Hola a todos,

No logro hacer que los pagos (tanto hacia los proveedores como de mis clientes) pasen de "En proceso de pago" a "Pagado".

Por favor, alguien me sabría explicar paso a paso? Por supuesto que la factura esta cargada, el pago esta cargado desde "Registrar pago" pero non entiendo como es la conciliación/matching.

Desde ya muchas gracias a todos por el soporte.

Saludos,