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Hola a todos,
No logro hacer que los pagos (tanto hacia los proveedores como de mis clientes) pasen de "En proceso de pago" a "Pagado".
Por favor, alguien me sabría explicar paso a paso? Por supuesto que la factura esta cargada, el pago esta cargado desde "Registrar pago" pero non entiendo como es la conciliación/matching.
Desde ya muchas gracias a todos por el soporte.
Saludos,
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