Tuvimos el mismo inconveniente, y el soporte de Odoo nos dio esta solucion temporal mientras arreglan el problema:

Hemos detectado que el rechazo se ha producido porque el producto (en este caso Chicharon) contenía tanto un código de referencia interna, como un número de código de barras. Nos hemos tomado la libertad de quitar el código de barras y esto solucionó el problema ya que hemos podido enviar el documento a la DIAN. Tras enviarlo, hemos vuelto a agregar el número de código de barras en el producto........

 De todas formas, sugiero que, por el momento, realices estos pasos mencionados en caso de que tengas que realizar una operación similar con un Reembolso y el producto cuente con un número de código de barra.

Hola William,

Quisiera consutarte si ya tienes respuesta de Odoo y me la puedes compartir ya que yo tengo el mismo error, y en la documetnacion no hay claridad, y en internet no hay recursos disponibles respecto a esto.

Te agradezco.

He realizado las verficaciones que me dices pero sigue arrojando el mismo error, el ticket ya lo he puesto, podrías ayudarme por favor. El link del ticket es el siguiente https://www.odoo.com/es_ES/my/tasks/4436018

Hola William!
La Nota de Ajuste se realiza de la misma manera que las Notas de Crédito se realizan en Facturas Electrónicas.

Por favor, asegúrate de que tu documento contenga la información de contacto del Vendor, la secuencia esté correcta, y el diario tenga la misma información DIAN que el Diario de Documento Soporte.

Si tras esto, y actualizar los módulos de l10n_co y l10n_co_dian el problema persiste, por favor ayúdame con un ticket de soporte y uno de nuestros expertos revisará tu caso a la brevedad posible.