Las facturas abiertas son facturas previamente timbradas y aprobadas pero que aun no estan pagadas. Facturas que tenian días de crédito y el cliente aun no las paga.

Regularmente estas son necesarias de cargar en el proceso de Go Live, cuando se esta cambiando de un sistema previo hacia Odoo.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Crear un nuevo diario contable con con el checkbox de "Usa Documentos" activado y el "Tipo de punto de venta" como "Manual"

Al utilizar esta configuración, el diario permitirá ingresar los folios correctos de las facturas sin que se intente timbrar nuevamente.

2. Generar una plantilla de importacion con los siguientes datos:

• Número de documento
• Fecha de la factura
• Fecha de vencimiento
• Cliente (con id externo)
• Líneas de factura con productos, cantidades y precios.

3. Llenar la plantilla de importación e importar dentro del diario de facturas abiertas previamente creado.

En caso de que sean pocas facturas abiertas y se desee darlas de alta de manera manual, se puede hacer el siguiente proceso:

1. Crearlas de manera manual, confirmar y reetablecerlas en borrador (esta es la unica manera que permite editar el número de documento)

La opción de importación es la más viable y que genera menos problemas.

Este proceso es sumamento importante ya que si en el futuro se necesitan hacer notas de credito, o relacionar algun otro documento, el documento a relacionar exista en Odoo.